Dirección General de Auditorías Externas Términos de referencia para auditorías en materia financiera - presupuestaria a entes de la Administración Pública Federal ejercicio 2011 Términos de referencia para auditorías en materia financiera - presupuestaria a entes de la Administración Pública Federal  - Introducción
- Objetivos
- Marco legal
- Ámbito de aplicación
- Definiciones
- Disposiciones
- Condiciones de entrega de los dictámenes, informes y documentos, sus plazos de entrega y distribución.
Formatos - Formato 1
Formato de observaciones e instructivo
- Formato 1a
Formato de observaciones atendidas e instructivo - Formato 2
Propuesta de mejora e instructivo - Formato 3
Concentrado general de contratos y pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios - Formato 4
Resumen presupuestal del total de adquisiciones, arrendamientos y servicios - Formato 5
Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios - Formato 6
Cédula de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios (licitación publica, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa) - Formato 7
Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios (licitación publica, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa) - Formato 8
Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios
- Formato 9
Modelo de oficio de entrega de informe de adquisiciones, arrendamientos y servicios - Formato 10
Concentrado general de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
- Instructivo Formato 10
Concentrado general de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas - Formato 11
Resumen presupuestal del total de obras públicas y servicios relacionados con las mismas - Formato 12
Integración de la muestra de las operaciones reportables de obras publicas y servicios relacionados con las mismas - Formato 13
Cédula de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables relativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas (licitación publica, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa) - Formato 14
Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de obras publicas y servicios relacionados con las mismas (licitación publica, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa) - Formato 15
Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
- Formato 16
Modelo de oficio de entrega de informe de operaciones relativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas - Formato 17
Directorio del ente público - Formato 18
Carta de conclusión de la auditoria
- Formato 19
Programa de trabajo - Formato 20
Cronograma de entrega de información - Formato 21
Análisis de riesgo Guías - Guía 1
Guía de procedimientos de auditoría aplicables en una revisión del ejercicio presupuestal de entes públicos
- Anexo Guía 1
para la revisión del ejercicio presupuestal de entes públicos - Guía 2
Aspectos a considerar en la revisión de las operaciones reportables relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público - Guía 3
Aspectos a considerar en la revisión de las operaciones relativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas Apéndices - Apéndice A
Circular Comisión Nacional de Seguros y Fianzas S-19.1 - Apéndice B
Relación de entes públicos de banca de desarrollo - Apéndice C
Relación de fondos de fomento económico - Apéndice D
Informes, condiciones, plazos de entrega y distribución, relativos al dictamen de cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social - Apéndice E
Modelo de dictamen limpio y modelo de dictamen con salvedades - Apéndice F
Aseveraciones que emitirá la administración del ente público para el dictamen presupuestal |
| Última actualización el Martes, 11 de Octubre de 2011 13:28 |
| 
Unidades Administrativas 
